Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
Plástico transparente em rolo, grosso
5,20
124,80
3.00
Cano 100
57,00
171,00
3.00
Ferro de construção 8mm com 12 m
40,00
120,00
24.00
Sombrite
Finalidade: Para uso na construção de estufa de suculentas junto a EMEF Professor Nelso Piccinini
4,50
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
Plástico transparente em rolo, grosso Cano 100 Ferro de construção 8mm com 12 m Sombrite
Finalidade: Para uso na construção de estufa de suculentas junto a EMEF Professor Nelso Piccinini
523,80
25/10/2024
Plástico transparente em rolo, grosso
Cano 100
Ferro de construção 8mm com 12 m
Sombrite
Finalidade: Para uso na construção de estufa de suculentas junto a EMEF Professor Nelso Piccinini
523,80
01/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6593/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
517,51
01/11/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6593/2024
6,29
TOTAL
523,80
523,80
523,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
