Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6594 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Bombom c/ 01 Kg
Finalidade: Para distribuição as crianças nas escolas da rede municipal de ensino |
69,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
Bombom c/ 01 Kg
Finalidade: Para distribuição as crianças nas escolas da rede municipal de ensino |
276,00 |
|
|
| 11/11/2024 |
Bombom c/ 01 Kg
Finalidade: Para distribuição as crianças nas escolas da rede municipal de ensino
|
|
276,00 |
|
| 13/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
272,69 |
| 13/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6594/2024 |
|
|
3,31 |
| TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
11/11/2024 |
3,31 |
10261/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,31 |
|
|
