Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6596 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.15 |
Tomate |
6,90 |
28,64 |
| 0.35 |
Pimentão
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
12,51 |
4,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
Tomate Pimentão
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
33,02 |
|
|
| 22/10/2024 |
Tomate
Pimentão
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
|
|
33,02 |
|
| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6596/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30,78 |
| 24/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6596/2024 |
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2,24 |
| TOTAL |
33,02 |
33,02 |
33,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
22/10/2024 |
2,24 |
9572/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,24 |
|
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