Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6597 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Bolacha de água e sal com 350 gr |
8,50 |
17,00 |
| 6.80 |
Maçã gala |
12,90 |
87,72 |
| 8.40 |
Banana caturra
Finalidade: Para lanche dos alunos do projeto de escola de futsal |
5,90 |
49,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
Bolacha de água e sal com 350 gr Maçã gala Banana caturra
Finalidade: Para lanche dos alunos do projeto de escola de futsal |
154,28 |
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| 22/10/2024 |
Bolacha de água e sal com 350 gr
Maçã gala
Banana caturra
Finalidade: Para lanche dos alunos do projeto de escola de futsal
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154,28 |
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| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6597/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,28 |
| TOTAL |
154,28 |
154,28 |
154,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
