Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6599 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pino de mola. |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
Bucha de mola |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
Mola Traseira |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
Grampo de mola |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
Esfrega móvel |
90,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
Pino de mola. Bucha de mola Mola Traseira Grampo de mola Esfrega móvel |
693,00 |
|
|
| 24/10/2024 |
Pino de mola.
Bucha de mola
Mola Traseira
Grampo de mola
Esfrega móvel
|
|
693,00 |
|
| 29/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6599/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
693,00 |
| TOTAL |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
