Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J L DE LIMA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6607 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Pão Francês
Finalidade: Para almoço referente a Cavalgada dos Mártires, cfe a Lei Municipal nº 3137/2023 |
0,74 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
Pão Francês
Finalidade: Para almoço referente a Cavalgada dos Mártires, cfe a Lei Municipal nº 3137/2023 |
37,00 |
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| 29/10/2024 |
Pão Francês
Finalidade: Para almoço referente a Cavalgada dos Mártires, cfe a Lei Municipal nº 3137/2023
|
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37,00 |
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| 30/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6607/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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37,00 |
| TOTAL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
