Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
661 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Tubo de cola silicone vedação tampa traseira |
25,00 |
100,00 |
| 14.00 |
Barra de Ferro
Finalidade: Para manutenção do Caminhão Mercedes 1214 placa IBN8231 |
12,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
Tubo de cola silicone vedação tampa traseira Barra de Ferro
Finalidade: Para manutenção do Caminhão Mercedes 1214 placa IBN8231 |
268,00 |
|
|
| 04/02/2024 |
Tubo de cola silicone vedação tampa traseira
Barra de Ferro
Finalidade: Para manutenção do Caminhão Mercedes 1214 placa IBN8231
|
|
268,00 |
|
| 05/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 661/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
268,00 |
| TOTAL |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
