Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Arroz tipo I com 05 kg
25,99
51,98
6.00
Tomate tipo longa vida
5,65
33,90
1.00
Sal fino, moído, iodado, c/ 01 Kg
1,75
1,75
2.00
Cebola
2,29
4,58
2.00
Alho
33,60
67,20
1.00
Óleo de soja c/ 900ml
Finalidade: Para almoço referente a Cavalgada dos Mártires, cfe a Lei Municipal nº 3137/2023
6,99
6,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
Arroz tipo I com 05 kg Tomate tipo longa vida Sal fino, moído, iodado, c/ 01 Kg Cebola Alho Óleo de soja c/ 900ml
Finalidade: Para almoço referente a Cavalgada dos Mártires, cfe a Lei Municipal nº 3137/2023
166,40
25/10/2024
Arroz tipo I com 05 kg
Tomate tipo longa vida
Sal fino, moído, iodado, c/ 01 Kg
Cebola
Alho
Óleo de soja c/ 900ml
Finalidade: Para almoço referente a Cavalgada dos Mártires, cfe a Lei Municipal nº 3137/2023
166,40
01/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
164,40
01/11/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6612/2024
2,00
TOTAL
166,40
166,40
166,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
