Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6613
Data de lançamento:
17/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO ESTADO DO RS REFERENTE A TAXA CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROCESSO NR 17944003975/2024-18, CFE ANEXO.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO ESTADO DO RS REFERENTE A TAXA CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROCESSO NR 17944003975/2024-18, CFE ANEXO.
3.000,00
18/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO ESTADO DO RS REFERENTE A TAXA CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROCESSO NR 17944003975/2024-18, CFE ANEXO.
3.000,00
18/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6613/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
