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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6617	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Pasta transparente	4,25	12,75
1.00	Eva colorido	3,50	3,50
1.00	Folha de ofício A4, pacote com 500.	29,95	29,95
10.00	EVA cores diversas	9,50	95,00
5.00	Bastão de cola quente	1,75	8,75
1.00	Tesoura	23,95	23,95
1.00	Cola	7,25	7,25
22.00	Fita Adesiva	0,80	17,60
41.10	Broderi	1,89	77,68
1.00	Folha de oficio colorida	39,95	39,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	Pasta transparente Eva colorido Folha de ofício A4, pacote com 500. EVA cores diversas Bastão de cola quente Tesoura Cola Fita Adesiva Broderi Folha de oficio colorida	316,38
22/10/2024	Pasta transparente Eva colorido Folha de ofício A4, pacote com 500. EVA cores diversas Bastão de cola quente Tesoura Cola Fita Adesiva Broderi Folha de oficio colorida		316,38
23/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			316,38
TOTAL		316,38	316,38	316,38
SALDO A PAGAR				0,00