Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Bucha olhal barra estabilizadora dianteira
20,00
40,00
1.00
Pino de centro 1/2x7 dianteiro
20,00
20,00
1.00
Flexível do freio 1100mm mangueira 1/2 MF
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
Bucha olhal barra estabilizadora dianteira Pino de centro 1/2x7 dianteiro Flexível do freio 1100mm mangueira 1/2 MF
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
95,00
23/10/2024
Bucha olhal barra estabilizadora dianteira
Pino de centro 1/2x7 dianteiro
Flexível do freio 1100mm mangueira 1/2 MF
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
95,00
29/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6624/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
