MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024- FESTA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- NO CTG QUERENCIA GAUCHA- CFE LM NR 3343/2024, CFE ANEXO.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024- FESTA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- NO CTG QUERENCIA GAUCHA- CFE LM NR 3343/2024, CFE ANEXO.
1.400,00
22/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024- FESTA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- NO CTG QUERENCIA GAUCHA- CFE LM NR 3343/2024, CFE ANEXO.
1.400,00
24/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6631/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.400,00
24/10/2024
DEVOLUÇÃO DA TED
-1.400,00
25/10/2024
Pagamento de Empenho 6631/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
