Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6634 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Café solúvel granulado |
19,99 |
19,99 |
| 2.00 |
Canela em pó |
4,65 |
9,30 |
| 3.00 |
Cravo da índia |
3,99 |
11,97 |
| 26.00 |
Erva mate |
14,99 |
389,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
Café solúvel granulado Canela em pó Cravo da índia Erva mate |
431,00 |
|
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| 23/10/2024 |
Café solúvel granulado
Canela em pó
Cravo da índia
Erva mate
|
|
431,00 |
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| 29/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6634/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
431,00 |
| TOTAL |
431,00 |
431,00 |
431,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
