Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
Atilhos
7,49
52,43
2.00
Fita Larga
8,95
17,90
6.00
Caneta
1,69
10,14
61.00
Arquivo morto
5,95
362,95
20.00
Bobina para calculadora
3,50
70,00
2.00
Clips
4,29
8,58
2.00
Fita Crepe
5,95
11,90
2.00
Caixa organizadora
18,90
37,80
1.00
Grampeador
37,00
37,00
3.00
Grampo para grampeador de papel 26/6
9,99
29,97
8.00
Pilha
1,75
14,00
1.00
Grampo para grampeador de papel 23/10
25,95
25,95
2.00
Caneta marca texto
3,25
6,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
Atilhos Fita Larga Caneta Arquivo morto Bobina para calculadora Clips Fita Crepe Caixa organizadora Grampeador Grampo para grampeador de papel 26/6 Pilha Grampo para grampeador de papel 23/10 Caneta marca texto
685,12
23/10/2024
Atilhos
Fita Larga
Caneta
Arquivo morto
Bobina para calculadora
Clips
Fita Crepe
Caixa organizadora
Grampeador
Grampo para grampeador de papel 26/6
Pilha
Grampo para grampeador de papel 23/10
Caneta marca texto
685,12
29/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6635/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
685,12
TOTAL
685,12
685,12
685,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
