Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024. |
45.000,00 |
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| 18/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
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9.458,03 |
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| 18/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
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10.399,21 |
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| 18/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
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1.102,75 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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695,01 |
| 22/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6640/2024 |
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407,74 |
| 22/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.399,21 |
| 22/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.458,03 |
| 29/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
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147,01 |
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| 29/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
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11.052,93 |
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| 29/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
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12.363,74 |
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| 29/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
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476,33 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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476,33 |
| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.363,74 |
| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.052,93 |
| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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147,01 |
| TOTAL |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
