Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de ar
76,00
76,00
4.00
Óleo 5W30
49,00
196,00
1.00
Líquido para radiador concentrado, ecológico
34,00
34,00
1.00
Filtro de combustível
21,00
21,00
1.00
Filtro de oleo motor
24,00
24,00
1.00
Filtro de cabine
Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
Filtro de ar Óleo 5W30 Líquido para radiador concentrado, ecológico Filtro de combustível Filtro de oleo motor Filtro de cabine
Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70
379,00
25/10/2024
Filtro de ar
Óleo 5W30
Líquido para radiador concentrado, ecológico
Filtro de combustível
Filtro de oleo motor
Filtro de cabine
Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70
379,00
01/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6648/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
379,00
TOTAL
379,00
379,00
379,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
