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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	6649	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	31 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 205 KIT DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEACRODO COM A LM NR 3343/2024, E OC. NR 3402/2024,ANEXA. CONTRATO NR 172/2024. DISPENSA 31/2024.	13.120,00	13.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 205 KIT DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEACRODO COM A LM NR 3343/2024, E OC. NR 3402/2024,ANEXA. CONTRATO NR 172/2024. DISPENSA 31/2024.	13.120,00
31/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 205 KIT DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEACRODO COM A LM NR 3343/2024, E OC. NR 3402/2024,ANEXA. CONTRATO NR 172/2024. DISPENSA 31/2024.		13.120,00
04/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.962,56
04/11/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6649/2024			157,44
TOTAL		13.120,00	13.120,00	13.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	31/10/2024	157,44	9931/2024	Lançada
TOTAL		157,44