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Exercício: 2024
Nome do Credor: LARISSA HAUPENTHAL KERBER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6650	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA.( PARTE) DA PRAÇA MUNICIPAL, 125.50 M2- CFE OC. NR 3401/2024, ANEXA. CONTRATO NR 171/2024. PREGÃO PRESENCIAL 54/2024.	11.546,00	11.546,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA.( PARTE) DA PRAÇA MUNICIPAL, 125.50 M2- CFE OC. NR 3401/2024, ANEXA. CONTRATO NR 171/2024. PREGÃO PRESENCIAL 54/2024.	11.546,00
19/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA.( PARTE) DA PRAÇA MUNICIPAL, 125.50 M2- CFE OC. NR 3401/2024, ANEXA. CONTRATO NR 171/2024. PREGÃO PRESENCIAL 54/2024.		11.546,00
22/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6650/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.546,00
TOTAL		11.546,00	11.546,00	11.546,00
SALDO A PAGAR				0,00