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Exercício: 2024
Nome do Credor: LARISSA HAUPENTHAL KERBER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6651	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA.( PARTE) JUNTO A ESCOLA SONHO MEU, 102,40 M2- CFE OC. NR 3401/2024, ANEXA. CONTRATO NR 171/2024. PREGÃO PRESENCIAL 54/2024.	9.420,80	9.420,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA.( PARTE) JUNTO A ESCOLA SONHO MEU, 102,40 M2- CFE OC. NR 3401/2024, ANEXA. CONTRATO NR 171/2024. PREGÃO PRESENCIAL 54/2024.	9.420,80
19/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA.( PARTE) JUNTO A ESCOLA SONHO MEU, 102,40 M2- CFE OC. NR 3401/2024, ANEXA. CONTRATO NR 171/2024. PREGÃO PRESENCIAL 54/2024.		9.420,80
22/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6651/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.420,80
TOTAL		9.420,80	9.420,80	9.420,80
SALDO A PAGAR				0,00