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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LARISSA HAUPENTHAL KERBER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6651	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA.( PARTE) JUNTO A ESCOLA SONHO MEU, 102,40 M2- CFE OC. NR 3401/2024, ANEXA. CONTRATO NR 171/2024. PREGÃO PRESENCIAL 54/2024.	9.420,80	9.420,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA.( PARTE) JUNTO A ESCOLA SONHO MEU, 102,40 M2- CFE OC. NR 3401/2024, ANEXA. CONTRATO NR 171/2024. PREGÃO PRESENCIAL 54/2024.	9.420,80
19/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA.( PARTE) JUNTO A ESCOLA SONHO MEU, 102,40 M2- CFE OC. NR 3401/2024, ANEXA. CONTRATO NR 171/2024. PREGÃO PRESENCIAL 54/2024.		9.420,80
TOTAL		9.420,80	9.420,80	0,00
SALDO A PAGAR				9.420,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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