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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANE APARECIDA COLPO BORCHARDT	Exportar os Dados

Número do empenho:	6655	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Assistência Social
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOOTEBOOK. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 169/2024- PREGÃO PRESENCIAL 53/2024. OC. NR 3399/2024,ANEXA.	3.490,00	3.490,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOOTEBOOK. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 169/2024- PREGÃO PRESENCIAL 53/2024. OC. NR 3399/2024,ANEXA.	3.490,00
06/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOOTEBOOK. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 169/2024- PREGÃO PRESENCIAL 53/2024. OC. NR 3399/2024,ANEXA.		3.490,00
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6655/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.490,00
TOTAL		3.490,00	3.490,00	3.490,00
SALDO A PAGAR				0,00