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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANE APARECIDA COLPO BORCHARDT	Exportar os Dados

Número do empenho:	6656	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 NOOTEBOOK. PARA USO NOS TRABALHOS DA ESCOLA SONHO MEU E NELSO PICCININI, CFE CONTRATO NR 169/2024- PREGÃO PRESENCIAL 53/2024. OC. NR 3399/2024,ANEXA.	13.960,00	13.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 NOOTEBOOK. PARA USO NOS TRABALHOS DA ESCOLA SONHO MEU E NELSO PICCININI, CFE CONTRATO NR 169/2024- PREGÃO PRESENCIAL 53/2024. OC. NR 3399/2024,ANEXA.	13.960,00
06/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 NOOTEBOOK. PARA USO NOS TRABALHOS DA ESCOLA SONHO MEU E NELSO PICCININI, CFE CONTRATO NR 169/2024- PREGÃO PRESENCIAL 53/2024. OC. NR 3399/2024,ANEXA.		13.960,00
09/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.960,00
TOTAL		13.960,00	13.960,00	13.960,00
SALDO A PAGAR				0,00