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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANE APARECIDA COLPO BORCHARDT

Dados do Empenho

Número do empenho:	6658	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Educação
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 NOOTEBOOK. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE EDUCAÇÃO- AUDITORIO MUNICIPAL , CFE CONTRATO NR 169/2024- PREGÃO PRESENCIAL 53/2024. OC. NR 3399/2024,ANEXA.	6.980,00	6.980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 NOOTEBOOK. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE EDUCAÇÃO- AUDITORIO MUNICIPAL , CFE CONTRATO NR 169/2024- PREGÃO PRESENCIAL 53/2024. OC. NR 3399/2024,ANEXA.	6.980,00
06/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 NOOTEBOOK. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE EDUCAÇÃO- AUDITORIO MUNICIPAL , CFE CONTRATO NR 169/2024- PREGÃO PRESENCIAL 53/2024. OC. NR 3399/2024,ANEXA.		6.980,00
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6658/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.980,00
TOTAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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