Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BKR INFORMÁTICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
666 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Locação de software módulo WSEPIN
Finalidade: Para uso na Secretaria |
262,00 |
3.144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
Locação de software módulo WSEPIN
Finalidade: Para uso na Secretaria |
3.144,00 |
|
|
| 04/02/2024 |
Locação de software módulo WSEPIN
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
262,00 |
|
| 08/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
262,00 |
| 28/02/2024 |
Locação de software módulo WSEPIN
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
262,00 |
|
| 08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
262,00 |
| 28/03/2024 |
Locação de software módulo WSEPIN
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
262,00 |
|
| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
262,00 |
| 30/04/2024 |
Locação de software módulo WSEPIN
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
262,00 |
|
| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
262,00 |
| TOTAL |
3.144,00 |
1.048,00 |
1.048,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.096,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
