Nome do Credor: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SARACURA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6667
Data de lançamento:
21/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 35 KG DE CORRENTE 15,5MM GALVANIZADO. PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3404/2024,ANEXA.
0,00
1.049,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 35 KG DE CORRENTE 15,5MM GALVANIZADO. PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3404/2024,ANEXA.
1.049,65
24/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 35 KG DE CORRENTE 15,5MM GALVANIZADO. PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3404/2024,ANEXA.
1.049,65
21/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6667/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.037,05
21/11/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6667/2024
12,60
TOTAL
1.049,65
1.049,65
1.049,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
