SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. SOLVENTE- TINTA- CORANTE. PARA USO NA PRAÇA DE BOM PLANO, CFE OC. NR 3409/2024,ANEXA.
0,00
91,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. SOLVENTE- TINTA- CORANTE. PARA USO NA PRAÇA DE BOM PLANO, CFE OC. NR 3409/2024,ANEXA.
91,81
24/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. SOLVENTE- TINTA- CORANTE. PARA USO NA PRAÇA DE BOM PLANO, CFE OC. NR 3409/2024,ANEXA.
91,81
25/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6668/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
90,71
25/10/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6668/2024
1,10
TOTAL
91,81
91,81
91,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
