Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cubo embreagem
845,00
845,00
2.00
Óleo lubrificante SAE 90
40,00
80,00
1.00
Fluído de Freio
30,00
30,00
1.00
Atuador da embreagem hidráulica
974,45
974,45
1.00
Esticador da correia do motor
45,00
45,00
1.00
Correia
Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535
69,64
69,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
Cubo embreagem Óleo lubrificante SAE 90 Fluído de Freio Atuador da embreagem hidráulica Esticador da correia do motor Correia
Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535
2.044,09
04/02/2024
Cubo embreagem
Óleo lubrificante SAE 90
Fluído de Freio
Atuador da embreagem hidráulica
Esticador da correia do motor
Correia
Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535
2.044,09
05/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 667/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.044,09
TOTAL
2.044,09
2.044,09
2.044,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
