Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2024, CFE DIARIA EM ANEXO.LEVAR PACIENTE.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2024, CFE DIARIA EM ANEXO.LEVAR PACIENTE.
270,00
22/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2024, CFE DIARIA EM ANEXO.LEVAR PACIENTE.
270,00
24/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6690/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
270,00
24/10/2024
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED BANCÁRIA DEVOLVIDA, AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA DO CRÉDITO INDEVIDA
-270,00
31/10/2024
Pagamento de Empenho 6690/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
