Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Relé fotoelétrico retardo slim
28,85
115,40
1.00
Refletor LED 100W 10000 Lumens
121,95
121,95
1.00
Porta papel toalha
36,50
36,50
1.00
Placa 2x4 com bastidor
7,90
7,90
2.00
Módulo tomada 20A
9,50
19,00
1.00
Módulo cego
3,55
3,55
4.00
Lâmpada LED bulbo 30W
25,75
103,00
17.00
Lâmpada tubular LED 20W
18,30
311,10
5.00
Lâmpada LED bulbo 20W
15,50
77,50
1.00
Fita isolante com 20m
Finalidade: Para melhorias e revisão elétrica nas escolas da rede municipal de ensino
6,55
6,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
Relé fotoelétrico retardo slim Refletor LED 100W 10000 Lumens Porta papel toalha Placa 2x4 com bastidor Módulo tomada 20A Módulo cego Lâmpada LED bulbo 30W Lâmpada tubular LED 20W Lâmpada LED bulbo 20W Fita isolante com 20m
Finalidade: Para melhorias e revisão elétrica nas escolas da rede municipal de ensino
802,45
06/02/2024
Relé fotoelétrico retardo slim
Refletor LED 100W 10000 Lumens
Porta papel toalha
Placa 2x4 com bastidor
Módulo tomada 20A
Módulo cego
Lâmpada LED bulbo 30W
Lâmpada tubular LED 20W
Lâmpada LED bulbo 20W
Fita isolante com 20m
Finalidade: Para melhorias e revisão elétrica nas escolas da rede municipal de ensino
802,45
07/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
802,45
TOTAL
802,45
802,45
802,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
