Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES DE PERTENCES PARA ALTAMIRO DO NASCIMENTO RODRIGUES DE VISTA GAUCHA PARA GRAVATAI-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 8731/2024, ANEXA.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES DE PERTENCES PARA ALTAMIRO DO NASCIMENTO RODRIGUES DE VISTA GAUCHA PARA GRAVATAI-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 8731/2024, ANEXA.
600,00
31/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES DE PERTENCES PARA ALTAMIRO DO NASCIMENTO RODRIGUES DE VISTA GAUCHA PARA GRAVATAI-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 8731/2024, ANEXA.
600,00
05/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 674/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
