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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6807 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2024 0,00 2.824,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2024 2.824,00
23/10/2024 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MESDE OUTUBRO DE 2024 2.824,00
23/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS 37,64
23/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS 84,72
23/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS 610,94
23/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS 765,25
23/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS 1.325,45
29/10/2024 Cfe. estorno de SALARIO MATERNIDADE INSS- PAGAMENTO ANTECIPADO, retido no Empenho 6807/2024 -1.325,45
31/10/2024 Pagamento de Empenho 6807/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.325,45
TOTAL 2.824,00 2.824,00 2.824,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 23/10/2024 37,64 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 23/10/2024 84,72 Lançada
INSS Segurados Ativos 23/10/2024 610,94 Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL 23/10/2024 765,25 Lançada
SALARIO MATERNIDADE INSS- PAGAMENTO ANTECIPADO 23/10/2024 1.325,45 Lançada
TOTAL   2.824,00