Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
681
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa Saúde Bucal-Protese Dentaria
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A RESPONSABILIDADE DE CIRURGIÃO DENTISTA- FABIELI ZENI MES DE JANEIRO DE 2024. CFE ANEXO.
0,00
8.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A RESPONSABILIDADE DE CIRURGIÃO DENTISTA- FABIELI ZENI MES DE JANEIRO DE 2024. CFE ANEXO.
8.850,00
31/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A RESPONSABILIDADE DE CIRURGIÃO DENTISTA- FABIELI ZENI MES DE JANEIRO DE 2024. CFE ANEXO.
8.850,00
05/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 681/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.850,00
TOTAL
8.850,00
8.850,00
8.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
