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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY	Exportar os Dados

Número do empenho:	6855	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Filtro Óleo do Motor	43,00	43,00
1.00	FILTRO AR1 SRS7802	35,00	35,00
1.00	FILTRO COMB. SCB00075	21,00	21,00
1.00	FILTRO AR2 SSR8839	19,00	19,00
1.00	Bujão do óleo do carter do motor	21,00	21,00
4.50	Óleo 10w30	42,00	189,00
2.00	Amortecedor traseiro	332,00	664,00
1.00	Bucha da Mola Dianteira	266,00	266,00
2.00	Bucha de mola	39,00	78,00
2.00	Bucha de mola dianteira	152,00	304,00
2.00	BATENTE MOLA DIANTEIRA	72,00	144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	Filtro Óleo do Motor FILTRO AR1 SRS7802 FILTRO COMB. SCB00075 FILTRO AR2 SSR8839 Bujão do óleo do carter do motor Óleo 10w30 Amortecedor traseiro Bucha da Mola Dianteira Bucha de mola Bucha de mola dianteira BATENTE MOLA DIANTEIRA	1.784,00
31/10/2024	Filtro Óleo do Motor FILTRO AR1 SRS7802 FILTRO COMB. SCB00075 FILTRO AR2 SSR8839 Bujão do óleo do carter do motor Óleo 10w30 Amortecedor traseiro Bucha da Mola Dianteira Bucha de mola Bucha de mola dianteira BATENTE MOLA DIANTEIRA		1.784,00
04/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6855/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.784,00
TOTAL		1.784,00	1.784,00	1.784,00
SALDO A PAGAR				0,00