Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABRICIO DESSBESELL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6858 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Carga de gás GLP P45
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro e EMEI Sonho Meu |
424,00 |
848,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
Carga de gás GLP P45
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro e EMEI Sonho Meu |
848,00 |
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| 01/11/2024 |
Carga de gás GLP P45
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro e EMEI Sonho Meu
|
|
848,00 |
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| 04/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6858/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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848,00 |
| TOTAL |
848,00 |
848,00 |
848,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
