Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 45 451 993 JEAN CARLOS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6859 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Recarga de extintor ABC 04 Kg |
60,00 |
720,00 |
| 2.00 |
Recarga de extintor ABC 06 Kg
Finalidade: Para uso nos veículos do transporte escolar |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
Recarga de extintor ABC 04 Kg Recarga de extintor ABC 06 Kg
Finalidade: Para uso nos veículos do transporte escolar |
870,00 |
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| 01/11/2024 |
Recarga de extintor ABC 04 Kg
Recarga de extintor ABC 06 Kg
Finalidade: Para uso nos veículos do transporte escolar
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870,00 |
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| 04/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6859/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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870,00 |
| TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
