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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 45 451 993 JEAN CARLOS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6859 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Recarga de extintor ABC 04 Kg 60,00 720,00
2.00 Recarga de extintor ABC 06 Kg Finalidade: Para uso nos veículos do transporte escolar 75,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 Recarga de extintor ABC 04 Kg Recarga de extintor ABC 06 Kg Finalidade: Para uso nos veículos do transporte escolar 870,00
01/11/2024 Recarga de extintor ABC 04 Kg Recarga de extintor ABC 06 Kg Finalidade: Para uso nos veículos do transporte escolar 870,00
04/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6859/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 870,00
TOTAL 870,00 870,00 870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.