Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6870 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Caneta |
1,99 |
5,97 |
| 3.00 |
Caneta 07B |
2,89 |
8,67 |
| 2.00 |
Lápis FB |
2,99 |
5,98 |
| 5.00 |
EVA com glitter
Finalidade: Para ornamentação da festa dos servidores públicos |
9,90 |
49,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
Caneta Caneta 07B Lápis FB EVA com glitter
Finalidade: Para ornamentação da festa dos servidores públicos |
70,12 |
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| 31/10/2024 |
Caneta
Caneta 07B
Lápis FB
EVA com glitter
Finalidade: Para ornamentação da festa dos servidores públicos
|
|
70,12 |
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| 04/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6870/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,12 |
| TOTAL |
70,12 |
70,12 |
70,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
