Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Engrenagem virabrequim
115,59
115,59
1.00
Kit embreagem
548,51
548,51
1.00
Desengripante spray
12,67
12,67
1.00
Limpa contato c/ 300ml
18,62
18,62
2.00
Descarbonizante c/ 300ml
33,92
67,83
1.00
Tubo de cola silicone, alta temperatura
45,02
45,02
1.00
Filtro de ar
26,27
26,27
1.00
Filtro de injeção
16,47
16,47
1.00
Tubo de refrigeração
21,25
21,25
1.00
Válvula termostato
198,63
198,63
1.00
Esticador da correia do motor
90,95
90,95
1.00
Correia MV elástica
53,55
53,55
1.00
Correia MV
72,25
72,25
1.00
Correia do comando
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762
50,91
50,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2024
Engrenagem virabrequim Kit embreagem Desengripante spray Limpa contato c/ 300ml Descarbonizante c/ 300ml Tubo de cola silicone, alta temperatura Filtro de ar Filtro de injeção Tubo de refrigeração Válvula termostato Esticador da correia do motor Correia MV elástica Correia MV Correia do comando
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762
1.338,52
TOTAL
1.338,52
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.338,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
