SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Isolador olhal 70x50x38mm c/ rosca soberba
8,25
16,50
21.00
Rele fotoeletrico retardo Slim
28,85
605,85
2.00
Alça pre formada 16mm
3,55
7,10
0.50
Cinta Perfurada para poste
2,50
1,25
2.00
Plugue fêmea 2P+T c/ prensa cabo 20A
12,15
24,30
10.00
Cabo PP 2 x 2,5mm
7,50
75,00
4.00
Conector perfurante CDP 10/70
12,75
51,00
2.00
Lâmpada LED bulbo 20W
Finalidade: Para manutenção nas ruas da cidade e na praça municipal
12,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2024
Isolador olhal 70x50x38mm c/ rosca soberba Rele fotoeletrico retardo Slim Alça pre formada 16mm Cinta Perfurada para poste Plugue fêmea 2P+T c/ prensa cabo 20A Cabo PP 2 x 2,5mm Conector perfurante CDP 10/70 Lâmpada LED bulbo 20W
Finalidade: Para manutenção nas ruas da cidade e na praça municipal
805,00
31/10/2024
Isolador olhal 70x50x38mm c/ rosca soberba
Rele fotoeletrico retardo Slim
Alça pre formada 16mm
Cinta Perfurada para poste
Plugue fêmea 2P+T c/ prensa cabo 20A
Cabo PP 2 x 2,5mm
Conector perfurante CDP 10/70
Lâmpada LED bulbo 20W
Finalidade: Para manutenção nas ruas da cidade e na praça municipal
805,00
04/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6878/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
805,00
TOTAL
805,00
805,00
805,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
