Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6889 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Bobina - Bobina 80x40 termo script branca - Silfer |
5,20 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
Bobina - Bobina 80x40 termo script branca - Silfer |
156,00 |
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| 31/10/2024 |
Bobina - Bobina 80x40 termo script branca - Silfer
|
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156,00 |
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| 04/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6889/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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156,00 |
| TOTAL |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
