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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DANÚBIO AZUL BANDA SHOW

Dados do Empenho

Número do empenho:	6892	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHPW ARTISTICO- BAILE DO KERB EDIÇÃO 2024, CFE DEC EXEC. 86/2024 E LM NR 2259/2014- CONTRATO NR 173/2024- INEXIGIBILIDADE 07/2024.OC. NR 3435/2024,ANEXA.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHPW ARTISTICO- BAILE DO KERB EDIÇÃO 2024, CFE DEC EXEC. 86/2024 E LM NR 2259/2014- CONTRATO NR 173/2024- INEXIGIBILIDADE 07/2024.OC. NR 3435/2024,ANEXA.	20.000,00
12/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHPW ARTISTICO- BAILE DO KERB EDIÇÃO 2024, CFE DEC EXEC. 86/2024 E LM NR 2259/2014- CONTRATO NR 173/2024- INEXIGIBILIDADE 07/2024.OC. NR 3435/2024,ANEXA.		20.000,00
13/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6892/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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