Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINISTéRIO DA CULTURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6893 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Restituição Convenio nº 918146/2021 - Ministério do Turismo |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MINISTERIO DA CULTURA- DEVOLUÇÃO PARA CONTA UNICA DO TESOURO, CFE ANEXO. |
0,00 |
9.387,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MINISTERIO DA CULTURA- DEVOLUÇÃO PARA CONTA UNICA DO TESOURO, CFE ANEXO. |
9.387,71 |
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| 25/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MINISTERIO DA CULTURA- DEVOLUÇÃO PARA CONTA UNICA DO TESOURO, CFE ANEXO. |
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9.387,71 |
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| 31/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6893/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.387,71 |
| TOTAL |
9.387,71 |
9.387,71 |
9.387,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
