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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6895	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO	4.000,00
11/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO		1.788,00
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6895/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.788,00
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO		1.192,00
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6895/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.192,00
12/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO		1.020,00
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6895/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.020,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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