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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6895 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO 4.000,00
11/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO 1.788,00
12/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6895/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.788,00
09/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO 1.192,00
10/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6895/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.192,00
12/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO 1.020,00
17/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6895/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.020,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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