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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEXANDRE JACINTO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6896	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Alexandre Jacinto da Silva
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOT ALEXANDRE DA SILVA REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2024, CFE ANEXO.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOT ALEXANDRE DA SILVA REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2024, CFE ANEXO.	450,00
29/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOT ALEXANDRE DA SILVA REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2024, CFE ANEXO.		450,00
01/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6896/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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