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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6903	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.	15.000,00
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		6.285,89
12/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		4.267,13
25/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.267,13
25/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.285,89
27/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		655,09
29/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		222,67
29/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		251,78
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		3.264,47
20/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.264,47
20/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			655,09
20/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			251,78
23/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		52,97
23/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6903/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			222,67
24/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6903/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52,97
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00