Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6905 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Consertos de pneus - 14,9 x 24 |
70,00 |
210,00 |
| 1.00 |
Vulcanização - pneu 14,9 x 24 |
400,00 |
400,00 |
| 4.00 |
Conserto - pneu 18.4 x 34 |
70,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
Consertos de pneus - 14,9 x 24 Vulcanização - pneu 14,9 x 24 Conserto - pneu 18.4 x 34 |
890,00 |
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| 07/11/2024 |
Consertos de pneus - 14,9 x 24
Vulcanização - pneu 14,9 x 24
Conserto - pneu 18.4 x 34
|
|
890,00 |
|
| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6905/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
890,00 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
