Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Barra borracha do estabilizador traseiro
28,00
112,00
4.00
Borracha do estabilizador dianteiro
28,00
112,00
4.00
Borracha do estabilizador traseiro
25,00
100,00
2.00
Parafuso SX MB 8.8 14 x 100
8,00
16,00
2.00
Porca SX travante 14 MA
4,00
8,00
1.00
Freio motor
680,00
680,00
1.00
Válvula acionamento freio motor e reduzida
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
Barra borracha do estabilizador traseiro Borracha do estabilizador dianteiro Borracha do estabilizador traseiro Parafuso SX MB 8.8 14 x 100 Porca SX travante 14 MA Freio motor Válvula acionamento freio motor e reduzida
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
1.408,00
09/02/2024
Barra borracha do estabilizador traseiro
Borracha do estabilizador dianteiro
Borracha do estabilizador traseiro
Parafuso SX MB 8.8 14 x 100
Porca SX travante 14 MA
Freio motor
Válvula acionamento freio motor e reduzida
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
1.408,00
09/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 691/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.408,00
TOTAL
1.408,00
1.408,00
1.408,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
