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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 41.574.012 CLAUDINEI FRANCHINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6922	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 BASE RELE FOTOCELULA. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃODO NATAL, CFE OC. NR 3495/2024,ANEXA. PREGÃO 56/2024. CONTRATO 175/2024.	117,00	117,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 BASE RELE FOTOCELULA. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃODO NATAL, CFE OC. NR 3495/2024,ANEXA. PREGÃO 56/2024. CONTRATO 175/2024.	117,00
11/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 BASE RELE FOTOCELULA. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃODO NATAL, CFE OC. NR 3495/2024,ANEXA. PREGÃO 56/2024. CONTRATO 175/2024.		117,00
13/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			117,00
TOTAL		117,00	117,00	117,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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