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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6923	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	56 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃODO NATAL 2024, CFE OC. NR 3496/2024,ANEXA. CONTRATO 176/2024. PREGÃO PRESENCIAL 56/2024.	1.817,00	1.817,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃODO NATAL 2024, CFE OC. NR 3496/2024,ANEXA. CONTRATO 176/2024. PREGÃO PRESENCIAL 56/2024.	1.817,00
12/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃODO NATAL 2024, CFE OC. NR 3496/2024,ANEXA. CONTRATO 176/2024. PREGÃO PRESENCIAL 56/2024.		1.817,00
13/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6923/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.817,00
TOTAL		1.817,00	1.817,00	1.817,00
SALDO A PAGAR				0,00