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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6924	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	56 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO- INSTALAÇÃO E RETIRADA DE LUZES E DEMAIS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL 2024, CFE OC. NR 3496/2024,ANEXA. CONTRATO 176/2024. PREGÃO PRESENCIAL 56/2024.	8.500,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO- INSTALAÇÃO E RETIRADA DE LUZES E DEMAIS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL 2024, CFE OC. NR 3496/2024,ANEXA. CONTRATO 176/2024. PREGÃO PRESENCIAL 56/2024.	8.500,00
02/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO- INSTALAÇÃO E RETIRADA DE LUZES E DEMAIS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL 2024, CFE OC. NR 3496/2024,ANEXA. CONTRATO 176/2024. PREGÃO PRESENCIAL 56/2024.		6.062,50
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.062,50
TOTAL		8.500,00	6.062,50	6.062,50
SALDO A PAGAR				2.437,50