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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6924	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO- INSTALAÇÃO E RETIRADA DE LUZES E DEMAIS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL 2024, CFE OC. NR 3496/2024,ANEXA. CONTRATO 176/2024. PREGÃO PRESENCIAL 56/2024.	8.500,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO- INSTALAÇÃO E RETIRADA DE LUZES E DEMAIS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL 2024, CFE OC. NR 3496/2024,ANEXA. CONTRATO 176/2024. PREGÃO PRESENCIAL 56/2024.	8.500,00
TOTAL		8.500,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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