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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6927	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 200 CX DE BOMBOM SORTIDO 250 GR. PARA ENTREGA NO NATAL DE 2024, CFE OC. NR 3476/2024,ANEXA. CONTRATO 174/2024- PREGÃO 55/2024.	2.320,00	2.320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 200 CX DE BOMBOM SORTIDO 250 GR. PARA ENTREGA NO NATAL DE 2024, CFE OC. NR 3476/2024,ANEXA. CONTRATO 174/2024- PREGÃO 55/2024.	2.320,00
31/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 200 CX DE BOMBOM SORTIDO 250 GR. PARA ENTREGA NO NATAL DE 2024, CFE OC. NR 3476/2024,ANEXA. CONTRATO 174/2024- PREGÃO 55/2024.		2.320,00
04/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6927/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.320,00
TOTAL		2.320,00	2.320,00	2.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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