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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6928	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	55 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 650 CX DE BOMBOM SORTIDO 250 GR. E 30 KG DE BALA SABORES DIVERSOS- PARA ENTREGA NO NATAL DE 2024, CFE OC. NR 3476/2024,ANEXA. CONTRATO 174/2024- PREGÃO 55/2024.	7.964,50	7.964,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 650 CX DE BOMBOM SORTIDO 250 GR. E 30 KG DE BALA SABORES DIVERSOS- PARA ENTREGA NO NATAL DE 2024, CFE OC. NR 3476/2024,ANEXA. CONTRATO 174/2024- PREGÃO 55/2024.	7.964,50
31/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 650 CX DE BOMBOM SORTIDO 250 GR. E 30 KG DE BALA SABORES DIVERSOS- PARA ENTREGA NO NATAL DE 2024, CFE OC. NR 3476/2024,ANEXA. CONTRATO 174/2024- PREGÃO 55/2024.		7.964,50
04/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6928/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.964,50
TOTAL		7.964,50	7.964,50	7.964,50
SALDO A PAGAR				0,00